当前位置: 首页 -> 政务公开 -> 重要文件

2018年度广东省江门监狱预算公开

时间:2018-02-12   来源:本网站   访问量:189

 

2018年度广东省江门监狱预算公开

目录

第一部分2018广东省江门监狱预算基本情况说明…… 1

第二部分2018广东省江门监狱部门预算报表………… 5

第三部分 名称解释…………………………………… 6

第一部分 2018广东省江门监狱算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门监狱作为国家刑罚执行机关,其职能主要是对罪犯进行教育改造,根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育,将罪犯改造成守法公民。按照部门预算编报要求,纳入江门监狱2018年部门预算编报范围的单位共一个,即监狱本级。

(二)人员构成情况

根据相关保密规定,监狱编制人员等数据不予公开。

(三)预算年度的主要工作任务

1.加强财务管理,提高资金使用效率

2.加强基建管理,夯实监狱发展根基

3.加强信息化建设,提高智能应用水平

4.加强国有资产管理,实现国有资产的保值增值。

5.好基建项目资金管理,确保建设资金按工程进度合理使用。

6.继续做好预算执行分析和控制工作,确保资金用在“刀刃”上。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算29150.74万元,比上年增加4450.24万元,增加原因一是人员增加、政策性调及相应增加养老、医疗、公积金等预算;二是提高罪犯经费拨款标准;三是践行司法部治本安全观,加大狱政设施建设力度和罪犯改造经费的投入。其中:一般公共预算收入19463.74万元,占66.77%,比上年增加3606.58万元,是人员增加及政策性调资;二是增加监狱污水处理、监狱安全生产标准化建设等项目拨款;三是2018年我监狱警察的医疗保险纳入公共财政预算其他收入8086.8万元,占27.74%,比上年增加2204.77万元,主要是增加了对罪犯多功能用房、罪犯心理矫治室及罪犯家属会见用房信息化系统建设的投入上年结转结余1600.2万元,占5.49%,比上年减少1361.12万元,主要是加快工程进度,基建结余资金减少

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2018年部门支出预算29150.74万元,其中本年支出29150.74万元,占100%比上年增加4450.24元,增加原因是:一是人员增加、政策性调资.增加罪犯多功能监舍用房、罪犯心理矫治室及罪犯家属会见用房信息化系统建设监狱生活污水处理、监狱安全生产标准化建设等支出包括:公共安全(类)支出23544.82万元,占80.77%,比上年增加3472.47万元,增长17.3%,主要是加大狱政设施建设力度和罪犯改造经费的投入社会保障和就业(类)支出3234.04万元,占11.10%比上年增加896.26万元,增长38.34%,主要是离退休人员工资、机关养老和职业年金支出;医疗卫生与计划生育(类)支出1187.49万元,占4.07%比上年增加39.79万元,主要是医疗保险等支出住房保障(类)支出1184.39万元,占4.06%,比上年增加41.72万元,主要是住房公积金和住房补贴支出

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共19463.74万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)18567.04万元,比上年增加2818.17万元,增加原因主要是:一是人员增加及政策性调资相应增加机关养老、职业年金、公积金等支出;二是增加罪犯经费拨款;三是2018年我监狱警察医疗保险930.09万元纳入财政公共预算

项目支出预算896.7万元,比上年增加788.4万元,增加原因是增加了监狱道路设施、监狱生活污水处理及监狱安全生产标准化建设资金投入。主要支出项目有:一是维修原273省道江门监狱段项目支出485万元二是监狱生活污水处理设施项目支出221.7万元三是江门监狱创建安全生产标准化项目支出150万元;四是警示教育专项费用15万元;五是罪犯调遣专项费用25万元。

四、“三公”经费预算说明

2018广东省江门监狱(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计51万元。

(一)因公出国(境)经费支出0

(二)公务用车购置费支出0

(三)公务用车运行维护费支出51万元,主要包括公务用车燃油费、保险费、维修费、车船税及路桥费等。

(四)公务接待费支出0

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2018年“三公”经费支出预算合计51万元,上年预算数持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0上年预算持平

(二)公务用车购置费支出预算0上年预算数增持平

(三)公务用车运行维护费支出预算51万元,上年预算数增加持平

(四)公务接待费支出预算0上年预算数持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费支出预算647.7万元,比年增加80.68万元,增原因是:一是人员增加导致公务交通补贴及福利费支出增加二是公务用车租赁费由项目支出类别调整至日常公用支出类别

(二)政府采购情况

2018本部门政府采购预算总额3799.75万元,其中:政府采购货物预算2315.25 万元政府采购工程预算1334.5万元政府采购服务预算150万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018211,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)一般执法执勤用车8特种专业技术用车2单位价值50万元以上通用设备2,单价100万元以上专用设备0

2018年本部门预算安排更新执法执勤用车5辆,单位价值50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门项目绩效目标实现1473.2万元,涉及一般公共预算当年拨款1138.7万元。

部分 2018广东省江门监狱部门预算报表按市财政局批复的预算报表格式全部公开)

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。/resource/kindeditor/attached/file/20180212/20180212164813_29573.pdf.png


版权所有:江门监狱 Copyright2015,All Rights Reserved   网站标识码:4407000089   网站总访问量:8777179
技术支持:佛山市国迈科技有限公司 0757(020)-8112 6612  备案编号:粤ICP备05070829
网站地图